Transferencias y discrepancias entre almacenes

1. Selecciona almacen de origen y destino distintos y autorizados.
2. Confirma disponibilidad por producto antes de despachar.
3. El despacho reduce la custodia del origen y deja la mercaderia en transito; no debe aparecer disponible en ambos almacenes.
4. En destino informa por separado la cantidad aceptada y la cantidad rechazada. Solo lo aceptado ingresa a stock; el sistema calcula faltante como despachado menos aceptado menos rechazado.
5. Cada unidad debe pertenecer a una sola categoria. Aceptado mas rechazado nunca puede superar lo despachado.
6. Revisa y resuelve cada hold individual con evidencia como perdida, devolucion al origen o recepcion posterior; no reescribas el despacho ni compenses con ajustes.

El indice incluye solamente transferencias cuyos almacenes pertenecen a la empresa activa. En una sucursal muestra recorridos donde ese local es origen o destino; la vista empresarial exige el permiso y la opcion correspondiente. Excel y PDF deben respetar exactamente ese alcance, las fechas, almacenes, busqueda y tab seleccionados.

Disponible no es lo mismo que fisico

El disponible descuenta del fisico las reservas, el putaway pendiente y las entregas pendientes. Transferir mercaderia no libera esas cantidades comprometidas. El total del producto suma los disponibles de sus almacenes; un producto padre resume sus variantes, no es otro deposito de mercaderia.

Como comprobar una resolucion

• Perdida: no vuelve a descontar del origen lo que ya salio al despachar.
• Devolucion: recupera unidades fisicas en el origen; su disponibilidad depende del putaway de esa recepcion.
• Recepcion posterior: incorpora unidades fisicas en el destino; su disponibilidad depende del putaway de esa recepcion.

Antes de repetir una accion ante un error o una interrupcion, vuelve a consultar esa misma transferencia y sus discrepancias. No crees otra transferencia ni un ajuste compensatorio: verifica el estado, el movimiento de stock y la carpeta de auditoria. Si no coinciden, informa el numero de transferencia, producto, almacenes, cantidades y mensaje al Administrador.

Al finalizar, controla origen, transito, recepcion, putaway y disponibilidad del destino. Rechazado significa que la unidad llego pero no fue aceptada; faltante significa que no llego. La suma fisica debe conservar trazabilidad durante todo el recorrido.

Resolver una parte y continuar despues

Selecciona solamente las discrepancias que tienen una decision comprobada. Las no seleccionadas quedan pendientes; la transferencia se completa cuando no queda ninguna. No cambies la decision de una discrepancia ya resuelta para intentar repetir el lote.

Resolucion guardada; auditoria pendiente

Si aparece este aviso, el stock ya fue confirmado. Usa Reintentar solo auditoria para completar la carpeta de la misma transferencia, sin otra entrada de mercaderia. Si el problema persiste, informa al Administrador el codigo y el mensaje; no crees una transferencia ni un ajuste compensatorio.

Los documentos antiguos se resuelven solo con cantidades demostrables. Si falta evidencia o los estados se contradicen, se conserva la operacion y se informa una incidencia para revision. No se asignan usuarios, fechas ni cantidades por aproximacion.

Contexto previo en ERP

Si el sistema exige una caja autorizada y un arqueo abierto, completa ese requisito en la sucursal y espacio de trabajo actuales antes de confirmar. La ausencia de caja bloquea el POST sin modificar stock; no cambies switches ni uses otra sucursal para eludir el control.

Recibida no equivale a Completada: mientras quede pendiente el cierre, aparece En curso. Las tarjetas, pestañas y exportaciones deben mostrar el mismo estado.

En el detalle revisa cada discrepancia con su cantidad, decision y nota: un mismo producto puede tener una parte devuelta y otra recibida despues. El rechazo original ya resuelto no se vuelve a contar como pendiente ni como otra recepcion.

Despacho y recepcion desde PDA

Selecciona el almacen exacto antes de operar. Gestion y PDA conservan la misma cantidad despachada y aceptada. Un doble envio no vuelve a descontar stock. En una recepcion parcial puedes ingresar fracciones; el sistema contrasta lo recibido previamente y rechaza una pantalla desactualizada, cantidades excesivas o una ubicacion de otro almacen.

Recibir todo conforme agrega solamente las unidades restantes. Si cierras desde Gestion una recepcion comenzada en PDA, informa el total aceptado, no otro incremento. Las diferencias permanecen pendientes de resolucion y Recibido no significa Completado. La ubicacion de un parcial ya confirmado no se cambia desde otro parcial: requiere su operacion de traslado de ubicacion.

Si aparece auditoria pendiente despues de despachar, conserva el mismo documento y utiliza el reintento indicado. El despacho ya fue confirmado; no lo reemplaces por otra transferencia.

Consolidacion Ecommerce con diferencias

Cada porcion conserva su reserva y su estado. Una perdida parcial no impide recibir el resto: el pedido mantiene una excepcion y no queda listo para vender por el solo cierre de la transferencia. Una devolucion al origen restituye su reserva despues de ubicar y deja pendiente la decision logistica. Solo cuando todas las porciones estan consolidadas en destino el pedido queda listo. No compenses estas diferencias editando saldos o creando reservas adicionales.

Putaway de transferencias: automatico ON u OFF

El Administrador configura WAREHOUSE_AUTO_PUTAWAY en la sucursal del almacen que recibe, tambien para devoluciones y recepciones tardias. ON exige una ubicacion activa explicita y deja la recepcion ubicada. OFF recibe fisicamente, pero conserva un pendiente de ubicacion fuera del disponible: no permite vender, reservar ni preparar esas unidades.

1. Ingresa al PDA de Deposito y selecciona el almacen receptor.
2. Abre Put-Away: veras compras y recepciones de transferencias pendientes, cada una con su identidad.
3. Abre la recepcion, ingresa cantidad parcial o total y selecciona una ubicacion activa del mismo almacen.
4. Confirma y controla Recibido, Ubicado y Pendiente. Puedes distribuir una recepcion en varias ubicaciones mediante parciales.
5. Un reintento exacto no duplica ubicacion ni stock; si la pantalla cambio, recarga antes de ingresar una nueva cantidad.

Ubicar no genera otra entrada fisica. En Ecommerce solo la porcion realmente ubicada se reserva y consolida; cerrar la transferencia no alcanza para declarar el pedido listo. Cancelar la reserva comercial no elimina el pendiente fisico, y ubicarlo despues no recrea aquella reserva.

Espejo con picking

Con WAREHOUSE_AUTO_PICKING OFF, la salida diferida queda pendiente de preparar y no puede venderse otra vez; confirmar parciales mueve fisico y pendiente de entrega juntos. Con ON se prepara dentro del circuito automatico. Cada operacion conserva su decision: cambiar un switch despues no ubica ni prepara retroactivamente lo que ya estaba pendiente. No dupliques comprobantes ni compenses con ajustes para cerrar pendientes.

Si no tienes permiso para switches o ubicaciones, solicita al Administrador la configuracion del almacen exacto. Los historicos sin evidencia de putaway no se reinterpretan ni se completan automaticamente.

Alta y edicion: el mismo circuito en ERP y PDA

Selecciona origen y destino activos de la misma Empresa, verifica la sucursal de trabajo y STOCK_MULTI_WAREHOUSE. Carga unidades operables y cantidades positivas, hasta tres decimales. El disponible excluye reservas, putaway y entregas pendientes; no equivale al fisico. Una ubicacion debe estar activa y pertenecer al almacen exacto.

Una transferencia pendiente aun no mueve stock. Completar directamente ejecuta despacho y recepcion en una unica transaccion: si falla un paso no queda una salida parcial. Con putaway OFF, completada significa recibida, pero todavia debe ubicarse para estar disponible. Con ON se exige la ubicacion explicita. El picking automatico/manual sigue el mismo principio conceptual para la salida; cada operacion conserva su politica sin reinterpretarse al cambiar luego el switch.

Los costos de transferencia se expresan en ARS. El maestro propone su costo convertido con la moneda y cotizacion registradas; ERP permite revisar el costo unitario. Cantidad, peso aplicable, descuento, envio, embalaje y seguro se recalculan en el servidor y se conservan al reabrir. Nunca sumes costos nativos de monedas diferentes como si fueran iguales.

Solo se editan pendientes sin despacho ni reserva de consolidacion. Origen y destino no se cambian sobre un documento existente. Cada alta conserva una identidad de solicitud: el reintento exacto devuelve la misma transferencia, sin otra carpeta ni movimientos. Si hubo un error de conexion, consulta primero el listado; no abras otra alta para repetir una operacion ya registrada.

Recepciones historicas y agregados de stock

El actualizador retira el contador antiguo de recepcion y preserva su evidencia. Solo concilia cantidades cuando coinciden de forma inequivoca con los movimientos originales; nunca vuelve a ingresar mercaderia. Una diferencia ambigua queda intacta como incidencia y bloquea nuevas modificaciones de esa transferencia hasta revisar la evidencia con soporte.

La autocura de agregados recompone fisico, reservado y disponible del producto desde los almacenes y variantes exactos. No modifica ProductStock, ubicaciones ni movimientos; tampoco es un ajuste de inventario. Un padre configurable no debe sumarse otra vez como stock propio. Si la evidencia es contradictoria, se conserva la familia completa y se informa la incidencia.

El administrador puede consultar las incidencias desde Actualizacion del sistema. Despues de resolver su causa por el circuito operativo, puede reintentar la conciliacion de agregados desde Seeders de Actualizacion, HealProductStockAggregatesSeeder. Si no tienes ese permiso, solicita la revision al administrador o soporte. No edites saldos ni generes movimientos compensatorios para ocultar el aviso.

Control de valorizacion

Conserve el movimiento de origen para cualquier reversa. Si recibe un diagnostico sobre costo, moneda o PPP, informe el documento, almacen y cantidad al administrador. Administracion y Auditoria pueden consultar la guia Como leer y exportar la valorizacion de inventario en el Centro de Ayuda. No cambie costos ni cantidades para destrabar la operacion.