Reparaciones, garantias y origen de fabricacion

Una Orden de Servicio identifica el equipo recibido, el cliente y el contexto exacto de Empresa, sucursal, espacio de trabajo y almacen. Si la unidad fue fabricada por la Empresa, conserva tambien su Orden y Rendicion de Produccion a traves del lote o serie vendido. ERP, PDA y Portal consultan el mismo documento; conocer un codigo o una direccion no amplía el alcance del operador.

Preparar el modulo

1. El administrador habilita Reparaciones y Garantias en la Empresa. La pantalla no utiliza una activacion oculta ni elige otra Empresa.
2. Verifica permisos para ver, crear y editar Ordenes, Garantias y Talleres. El menu, Acceso Rapido, rutas directas, PDA y Portal aplican las mismas capacidades.
3. Confirma sucursal, espacio y almacen antes de recibir. Talleres propios o externos pertenecen a la Empresa activa.

Recibir, diagnosticar y reparar

1. Crea la Orden con cliente, equipo, serie si corresponde, motivo, tipo de reparacion y almacen. Repetir el envio devuelve la misma Orden. Una unidad fabricada se reconoce solamente por la Rendicion vinculada a su lote o serie; producto, fecha o semejanza no alcanzan.
2. Registra diagnostico y presupuesto. Una reparacion pagada exige aprobacion antes de iniciar; solo una garantia vigente puede absorber un costo.
3. Agrega mano de obra o repuestos. La mano de obra no mueve stock. Cada repuesto consume una sola vez la ubicacion, lote o serie seleccionados y el costo absorbido toma el movimiento real de inventario.
4. Para un Taller Externo registra salida y retorno sobre la misma Orden. El proveedor queda congelado al enviar y el retorno exige informar el costo, aunque sea cero, en ERP y PDA. Repetir los mismos datos reutiliza la transferencia; datos diferentes se bloquean.
5. Marca Reparada solamente cuando el trabajo y sus repuestos quedaron confirmados. Si proviene de un Alquiler dañado, informa el costo real antes de devolver la unidad al stock.

Entregar y facturar

El Remito de Servicio contiene una unidad del equipo reparado; no vuelve a incluir ni descontar los repuestos ya consumidos. Confirmar su entrega completa la misma Orden. Un Remito entregado no se cancela como atajo: una correccion requiere el documento operativo correspondiente.

Una reparacion pagada se factura desde Ventas. La Orden fija conceptos, cantidades, importes e IVA —incluido 0%— y se vincula a una sola Venta. No existe un cobro directo de la Orden: deuda, cobranza, Libro IVA, asiento y ruta BOLT/manual/WSFE/FCE pertenecen al circuito canonico de la Venta. Reintentar no crea otra Venta, picking, movimiento ni Folder.

Garantias y reclamos

1. La Venta genera una garantia por unidad o serie exacta. Cuando esa identidad proviene de Produccion, la Garantia conserva la Orden y Rendicion originales. Una garantia manual conserva historia, pero por si sola no demuestra compra ni fabricacion propias.
2. Para una reparacion gratuita se exige la Venta, su renglon, el titular y la serie exactos, ademas de una garantia vigente. Una cobertura vencida o sin origen verificable se recibe como reparacion paga.
3. El reclamo valida vigencia, titular, producto, serie y procedencia fabricada. Actualmente este circuito cubre reparacion.
4. Aprobar crea o reutiliza una unica Orden de Servicio. El reclamo se completa solamente despues de entregar esa Orden, facturar los cargos no cubiertos y documentar todo costo de Taller Externo.
5. Rechazar o cancelar conserva motivo y auditoria. Extender, transferir, vencer o anular una garantia deja un solo evento aunque se repita la solicitud.

Un reemplazo o reintegro no se resuelve cambiando el estado del reclamo: necesita su comprobante operativo y financiero propio. No entregue mercaderia ni devuelva dinero desde el Portal.

Costos y comprobante del Taller Externo

El sistema separa el costo absorbido por la garantia del cargo no cubierto al cliente. Repuestos cubiertos usan su costo real de inventario; mano de obra y otros conceptos usan el importe documentado. Un trabajo externo se suma como costo cuando retorna, pero si es positivo queda Pendiente de comprobante.

La FACT del proveedor debe coincidir con el proveedor congelado, sucursal, espacio, moneda e importe del retorno. La FACT habitual registra Cuenta Corriente, Libro IVA Compras, contabilidad y Folder; no se inventa IVA ni se elige otro proveedor para cerrar. Anularla revierte esos efectos y vuelve a dejar el costo pendiente sin borrar historia.

El Portal Cliente confirma que la unidad fue fabricada internamente sin mostrar identificadores de Produccion y presenta cualquier cargo no cubierto, pero no permite operar Talleres, comprobantes o costos internos.

Cancelar y controlar

Cancelar una Orden antes de entregar revierte exactamente los repuestos consumidos, con su costo, ubicacion, lote y serie originales. Conserva los movimientos y agrega sus contramovimientos; no ajusta filas ni toma el costo actual. Una Orden facturada o entregada requiere el circuito de reversa documental correspondiente.

Nunca cambies la procedencia, el costo o la vigencia para forzar el cierre. Si falta evidencia, conserva la operacion y corrige el dato desde su documento de origen.

Al finalizar compare Orden de Produccion y Rendicion cuando correspondan, Venta de origen, Garantia, Reclamo, Orden de Servicio, repuestos, Taller Externo, FACT del proveedor, Remito, Venta de reparacion y Folder. Los filtros de pantalla, Excel y PDF deben devolver el mismo conjunto del espacio activo. Ante un historico sin Empresa, almacen o origen inequivoco, conserve el diagnostico y solicite revision: no complete identificadores para destrabarlo.