Como confirmar, recuperar y reimprimir una operacion POS

El Punto de Venta opera siempre dentro de una Empresa, sucursal, espacio de trabajo, almacen, caja fisica abierta y operador. Cambiar de pestana, modo o caja no traslada una operacion suspendida ni amplía el historial visible.

Antes de comenzar

1. Seleccione la sucursal y el espacio correctos.
2. Ingrese al POS con el almacen y la caja fisica que realmente utilizara. La caja debe estar activa, asignada y con arqueo abierto.
3. Verifique el perfil visual, el cliente, canal, modalidad de entrega, moneda, medios habilitados y la ruta fiscal mostrada. Los perfiles Showroom, Maxikiosco y Supermercado comparten el mismo motor.

Suspender y recuperar

1. Agregue los productos, cantidades, cliente, descuento, envio y contexto comercial.
2. Use Suspender. El sistema conserva una clave de operacion y una huella del contenido. Si la respuesta se corta, repetir el mismo intento no crea otra espera; reutilizar la clave con datos distintos se bloquea.
3. Abra Transacciones en espera desde el mismo operador y puesto POS. Recuperar cambia el estado una sola vez y conserva el historial; ya no depende de un borrado posterior en el navegador.
4. Cancelar transaccion tambien conserva auditoria. Una operacion ya recuperada no puede cancelarse como si siguiera pendiente.

Las esperas anteriores que no conservan Empresa, sucursal, espacio o caja no se adoptan automaticamente. Permanecen registradas para revision porque completar esos datos desde la sesion actual reescribiria su origen.

Confirmar una Venta y reintentar con seguridad

1. Al confirmar, el servidor entrega una clave UUID despues de validar el puesto exacto. El navegador la conserva mientras espera la respuesta y tambien cuando debe solicitarse una firma de mora.
2. La Venta guarda esa clave y una huella de productos, cantidades, precios, cliente, descuentos, envio, canal y medios de cobro. Si se corta la conexion, repita sin cambiar esos datos: el sistema recupera la misma Venta y su unica Cobranza.
3. La clave solo cambia cuando el navegador recibe el exito. Un doble clic o dos solicitudes concurrentes no pueden crear otra Venta porque la unicidad tambien esta protegida en la base.

Si el sistema informa que la clave ya fue usada con otro contenido o desde otro puesto, no genere una Venta nueva para tapar el mensaje. Revise el historial y el ticket del puesto original; la operacion puede haberse confirmado aunque la respuesta no haya llegado al navegador.

Ruta fiscal y momento de los efectos

• BOLT en Pruebas: confirma el documento interno y completa stock, deuda, caja y Cobranza juntos. No genera CAE ni Libro IVA.
• FACT manual en Gestion: exige Punto de Venta y serie manual oficiales; una vez numerada, completa los mismos efectos en una unica transaccion.
• WSFE y FCE: preparan la Venta y conservan la intencion exacta, pero no mueven stock, deuda, caja ni Cobranza hasta recibir un CAE valido. FCE usa su propia serie y el Punto de Venta electronico correspondiente.

Si ARCA rechaza, deja procesando o todavia no autoriza, la operacion permanece sin efectos locales y conserva el mismo UUID. No vuelva a cargar productos ni cree otra Venta. Corrija la causa o use la recuperacion fiscal indicada; cuando el CAE ya existe, el sistema completa localmente sobre esa misma Venta sin retransmitir.

Cierre financiero y recuperacion

Despues de confirmar, la Venta y su unica Cobranza deben conservar la aplicacion exacta, cuenta corriente, comisiones, contabilidad requerida por la Empresa, Libro IVA cuando corresponde y Folder. Estos efectos se concilian juntos sobre la misma operacion; el sistema no busca un cobro por notas, importes parecidos o la sesion actual.

1. Si aparece Cierre financiero pendiente, conserve la pantalla y reintente la misma operacion sin cambiar productos, cliente, medios, contexto ni UUID.
2. El reintento recupera la Venta y la Cobranza ya existentes y completa solamente lo que falta. No vuelve a mover stock o caja, no vuelve a cobrar y no crea otro documento.
3. Si la Venta ya posee CAE, la recuperacion es exclusivamente local: nunca retransmite la autorizacion a ARCA.
4. Si el mensaje persiste, el Administrador debe abrir la incidencia registrada y corregir la configuracion exacta indicada. No compense saldos, asientos, stock ni cajas manualmente.

Una aplicacion ausente, duplicada o que no coincide en Venta, cliente, moneda e importe bloquea la recuperacion. Esa evidencia debe corregirse por su procedimiento canonico; no se infiere una Cobranza para obtener verde.

Devolucion, costo y reintegro en el POS

1. Abra Ventas y Devoluciones desde la misma Empresa, sucursal, espacio, almacen y caja que emitieron la Venta. Otra caja no puede verla ni devolverla.
2. Seleccione las porciones exactas vendidas. Cuando el Producto usa lote o serie, conserve esa procedencia; no sustituya una unidad por otra igual.
3. El sistema exige una unica Cobranza activa aplicada a la Venta y valida el medio antes de crear la NC. Una cobranza ausente o duplicada bloquea: no se elige la ultima por fecha.
4. La Nota de Credito valida precede a todos los efectos. Recien entonces la mercaderia ingresa en cuarentena con el costo de la salida original y el dinero se reintegra por el medio exacto.
5. Efectivo y transferencia conservan su instrumento. Si el efectivo original fue en moneda extranjera, vuelve en esa moneda y con la cotizacion historica del medio; esto no es una conversion nueva.
6. Complete el PutAway despues de inspeccionar. Lote vencido o mercaderia observada pueden existir fisicamente, pero no quedan vendibles por el solo reingreso.

Reversa de tarjeta

1. Seleccione los renglones a devolver y procese la operacion. El sistema prepara una unica NC, calcula el importe exacto de cada tarjeta y todavia no aplica efectos.
2. Revierta cada importe en la terminal o adquirente real. Copie la referencia entregada; no use el numero de Venta, una observacion ni una referencia inventada.
3. Informe cada referencia en el panel de la devolucion y vuelva a procesar con el mismo UUID. Una referencia distinta, duplicada o perteneciente a otra boca bloquea.
4. Si el cupon aun no fue acreditado, el sistema reduce su saldo pendiente y no mueve Banco. Si ya figura en un deposito confirmado, debita la cuenta de liquidacion exacta. La comision historica no se presume reintegrada.

Una tarjeta autorizada por un proveedor integrado exige confirmacion de ese proveedor y no admite una referencia manual. El POS actual no ofrece cheques: por eso no existe una reversa de cheque en esta pantalla y no debe sustituirse por efectivo o transferencia. Tampoco se ajusta silenciosamente una fraccion de moneda extranjera que no pueda reconciliar centavos ARS.

Si se interrumpe la respuesta, repita con el mismo UUID. El sistema reanuda la misma NC y el mismo reintegro; no duplica stock, dinero ni documentos.

Conteo y cierre de la caja

1. Abra el arqueo de la caja fisica exacta. Las cajas automaticas o de e-commerce marcadas para no cerrar no admiten este procedimiento manual.
2. Cuente todas las denominaciones fisicas de cada moneda habilitada y registre tambien los ceros: un cero elimina un conteo anterior, no lo conserva oculto.
3. Antes de cerrar, resuelva autorizaciones externas POS sin consumir, cobros o pagos pendientes, transferencias o rendiciones pendientes, movimientos pendientes y entregas que todavia conservan custodia en ese arqueo.
4. El cierre recalcula el saldo esperado desde el arqueo y la caja exactos y exige que cada moneda operada posea su balance abierto. Nunca crea una moneda o un saldo faltante para poder continuar.
5. Al confirmar, quedan congelados por moneda el esperado, contado, diferencia y saldo de cierre, junto con el usuario y el instante exactos. Los informes posteriores son de solo lectura y no crean balances.

Repetir exactamente el mismo cierre devuelve el resultado ya registrado sin enviar otra notificacion ni alterar importes. Cambiar las observaciones o intentar repetir un arqueo viejo cuando ya existe un turno posterior abierto se bloquea para no reescribir la historia.

Ventas del dia y reimpresion

El contador, la lista de Ventas y Devoluciones y el ticket se limitan al puesto exacto. El medio de cobro se obtiene desde la aplicacion durable entre Cobranza y Venta; el texto libre de observaciones no identifica un cobro. Si falta la aplicacion o aparece mas de una Cobranza activa para la misma Venta POS, el sistema bloquea la reimpresion y solicita revisar la evidencia.

Si aparece un bloqueo

No cambie IDs, notas, saldos, permisos o filas para continuar. Anote operador, Empresa, sucursal, espacio, almacen, caja, codigo de Venta o referencia HOLD y el mensaje completo. Corrija la configuracion por su pantalla o solicite al Administrador revisar el historial exacto.

G-03 queda cerrado con identidad, suspension, recuperacion, alta idempotente de Venta, postcondiciones financieras, matriz BOLT/manual/WSFE/FCE, historial, resumen y ticket, devolucion con costo exacto, reintegros por efectivo, transferencia y tarjeta, y arqueo/cierre multimoneda auditable. El POS actual no ofrece cheques: no se incorpora un circuito inexistente. El siguiente bloque integral es G-04, Tesoreria y finanzas.