Como confirmar, recuperar y reimprimir una operacion POS

Sucursal y espacio: antes de consultar o actuar sobre una NC/ND

1. Verifique la Empresa, sucursal y espacio de trabajo de la pestaña antes de abrir una Nota de Crédito o Débito.
2. Consulte la nota y su origen en ese mismo contexto autorizado. Listado, contadores, detalle, PDF, ticket y acciones conservan esa frontera.
3. Si un enlace devuelve 404, no demuestra que el documento haya sido eliminado: también puede pertenecer a otro contexto. Vuelva al listado del espacio correspondiente, siempre que tenga permiso. Un contexto no autorizado requiere revisión por el Administrador.

Conocer el código o copiar un enlace no habilita otra sucursal, espacio ni los clientes de otro vendedor. No cambie configuraciones para forzar el acceso, ni repita una venta, devolución o reintegro porque no encuentra la nota. Una autorización por lote comprueba todos sus documentos antes de comenzar; un documento ajeno bloquea ese lote.

El Portal Cliente es una consulta de su propia historia: listado y detalle conservan el libro seleccionado (Gestión o Pruebas; el alcance pasivo Ambos conserva sólo espacios autorizados), la Empresa y las sucursales autorizadas. Esa lectura no cambia la sucursal operativa ni concede acciones administrativas. El acceso operativo de ERP/POS permanece limitado a la sucursal y espacio exactos de la pestaña.

Preparar la Nota de Crédito o Débito: manual, electrónica o interna

Gestión no significa WSFE y autorizado no significa CAE. Antes de crear una NC/ND, revise la política de Facturación Electrónica de la Empresa y espacio exactos, la actividad heredada del origen y la serie del tipo y letra correspondientes. Si falta una serie vigente o no coincide con el PV de la caja POS, complete esa configuración antes de emitir: no repita la Venta ni cambie el switch sólo para evitar el aviso.

• Manual oficial: conserva su talonario y número exactos; no solicita ni inventa CAE. Genera Libro IVA y los efectos operativos correspondientes.
• Electrónica: conserva su serie y PV; requiere la autorización real de ARCA antes de stock y reintegro. Un cambio posterior del switch o de la serie predeterminada no cambia el intento ya preparado.
• Interna: conserva el espacio Pruebas, sin letra fiscal, CAE ni Libro IVA fiscal; mantiene sus controles monetarios y físicos.

En el POS, abra la devolución desde la misma Venta, caja y espacio. La preparación muestra la modalidad y causa concreta del bloqueo; no mueve stock ni reintegra dinero. Confirmar revalida en el servidor. Una respuesta pendiente se retoma sobre la misma NC, sin repetir venta, cobro, salida o reintegro. Los históricos sin identidad fiscal demostrable requieren revisión explícita: el sistema no los convierte automáticamente usando la configuración actual.

Número fiscal de NC/ND: el detalle muestra el punto de venta y número autorizados persistidos, con formato de cinco y ocho dígitos. Un campo de numeración heredado vacío no significa que falte la autorización si esa identidad canónica existe. Si faltan número o autorización, revise el mismo documento y su estado; no vuelva a emitirlo ni copie un número manualmente para corregir un rótulo.

Conciliar efectivo después de una devolución: el cobro suma y el reintegro resta en la misma moneda nativa. La cobranza original conserva su ingreso aunque quede reembolsada; su reintegro es otro hecho de salida. Un movimiento que respalda ese medio no se cuenta otra vez. Compare la caja y arqueo exactos, el cobro, el REMB y el saldo disponible; no repita el reintegro ni cambie un saldo para compensar una diferencia de lectura.

El Punto de Venta opera siempre dentro de una Empresa, sucursal, espacio de trabajo, almacen, caja fisica abierta y operador. Cambiar de pestana, modo o caja no traslada una operacion suspendida ni amplía el historial visible.

Antes de comenzar

1. Seleccione la sucursal y el espacio correctos.
2. Ingrese al POS con el almacen y la caja fisica que realmente utilizara. La caja debe estar activa, asignada y con arqueo abierto.
3. Verifique el perfil visual, el cliente, canal, modalidad de entrega, moneda, medios habilitados y la ruta fiscal mostrada. Los perfiles Showroom, Maxikiosco y Supermercado comparten el mismo motor.

Que significa Fiscal incompleto

Abra Preparación del POS desde el icono de lista de control de la cabecera. Showroom, Maxikiosco y Supermercado muestran el mismo recorrido: 1. Comprobante inicial; 2. Caja y efectivo; 3. Controles de la operacion elegida. La causa fiscal se lee completa, sin depender de un tooltip. Si tiene permiso, Revisar Configuración del Sistema abre el recorrido existente conservando el espacio de la pestaña; de lo contrario, solicite esa revisión al Administrador. Comprobante inicial resuelto no significa POS listo para toda operacion.

El puesto muestra su caja y arqueo abiertos y revisa el efectivo por moneda. Una cotizacion ausente afecta ese medio: revise Monedas de Empresa y Cotizaciones, nunca sustituya la tasa por 1. Si la politica del contexto exige contabilidad automatica, se verifica la cuenta asignada a esa caja y moneda, activa e imputable. Cuenta existente no significa asignacion guardada. Revise Caja → cuentas contables por moneda. Una politica ausente aparece como pendiente; una politica explicitamente OFF no exige estas asignaciones en la inspeccion.

Pruebas/BOLT no usa IVA fiscal. Su porcentaje comercial puede ser 0%, 8%, 15% u otro valor configurado para ese espacio; el importe queda separado del ingreso neto y no entra en Libro IVA. Si es positivo, el Administrador debe asignar en Parametros del Sistema → Contabilidad la cuenta comercial no fiscal, activa e imputable, distinta de Ventas e IVA Debito Fiscal. Si falta, detenga la venta: no cambie la tasa o el precio para esquivar el control. El informe distingue ingreso neto, porcentaje comercial y total cobrado.

Esta lectura no certifica ejercicio, cuentas de venta/IVA/costo/inventario, bancos, tarjetas, billeteras, saldo para reintegrar, stock/entrega ni certificados del cliente/producto. Se revisan con el documento y contenido exactos y los Services los revalidan al confirmar. Una advertencia de USD no convierte en invalido todo el efectivo ARS. Abrir el panel no cambia valores, crea cuentas ni ejecuta operaciones. Habilitado no significa operativo: siga el orden, resuelva los pendientes necesarios para su circuito y no apague un control para quitar el aviso.

Fiscal incompleto no significa que todo el POS este verificado ni identifica por si solo la causa. La cabecera inspecciona la caja, el Punto de Venta y la serie documental para el espacio activo y el cliente inicial. Consulte el mensaje explicativo del aviso y conserve Empresa, sucursal, espacio y caja antes de operar. Esa inspeccion no sustituye las validaciones del cliente finalmente seleccionado ni revisa todas las cuentas contables, medios de cobro, stock o devoluciones.

En Gestion, un PV WSFE no es compatible con una politica que tiene deshabilitada la facturacion electronica y exige factura manual oficial. El Administrador debe definir la modalidad realmente prevista y comprobar PV, serie vigente, actividad fiscal y demas requisitos de esa modalidad. No active WSFE ni cambie el PV solamente para quitar el aviso. Pruebas utiliza su propia BOLT interna: no exige CAE ni letra fiscal, pero sigue validando su caja y serie. Que Pruebas funcione no acredita que Gestion este preparada.

Antes de cada operacion, compruebe separadamente permisos y contexto, configuracion documental, asignaciones contables guardadas en la Empresa exacta, moneda y TC, medios y arqueo, politica empresarial de descuento de stock y picking, disponibilidad y requisitos del cliente/producto. Una cuenta recomendada o existente no equivale a una asignacion guardada. Un bloqueo de configuracion detiene esa cadena; no autoriza apagar controles, repetir operaciones ni atribuirle cualquier defecto posterior del codigo. Conserve causa, accion elegida y comprobacion posterior para soporte.

Suspender y recuperar

Moneda documental, dinero entregado y equivalente ARS son unidades distintas. El POS conserva la moneda configurada para su documento en Empresa; los precios se presentan en esa moneda sin modificar la ficha del Producto. El cobro compara todos los medios en ARS con el total documental convertido una sola vez. Por ejemplo, documento USD 45 con TC 1050 aplica ARS 47.250; efectivo USD 46 genera vuelto ARS 1.050. Venta, Cobranza, cuenta corriente e IVA conservan su moneda y cotizacion; la contabilidad balancea los equivalentes ARS.

El carrito nuevo y la transaccion suspendida conservan moneda, cotizacion y Empresa. Si esa evidencia falta o cambia, el sistema no convierte ni cobra automaticamente: conserva el contenido para revision. Anote los renglones antes de comenzar una nueva venta. No cambie TC, cuentas o precios para ocultar un desbalance, y no repita una Venta ya confirmada. La cuenta contable del efectivo extranjero debe estar configurada expresamente para esa moneda.

1. Agregue los productos, cantidades, cliente, descuento, envio y contexto comercial.
2. Use Suspender. El sistema conserva una clave de operacion y una huella del contenido. Si la respuesta se corta, repetir el mismo intento no crea otra espera; reutilizar la clave con datos distintos se bloquea.
3. Abra Transacciones en espera desde el mismo operador y puesto POS. Recuperar cambia el estado una sola vez y conserva el historial; ya no depende de un borrado posterior en el navegador.
4. Cancelar transaccion tambien conserva auditoria. Una operacion ya recuperada no puede cancelarse como si siguiera pendiente.

Las esperas anteriores que no conservan Empresa, sucursal, espacio o caja no se adoptan automaticamente. Permanecen registradas para revision porque completar esos datos desde la sesion actual reescribiria su origen.

Confirmar una Venta y reintentar con seguridad

1. Al confirmar, el servidor entrega una clave UUID despues de validar el puesto exacto. El navegador la conserva mientras espera la respuesta y tambien cuando debe solicitarse una firma de mora.
2. La Venta guarda esa clave y una huella de productos, cantidades, precios, cliente, descuentos, envio, canal y medios de cobro. Si se corta la conexion, repita sin cambiar esos datos: el sistema recupera la misma Venta y su unica Cobranza.
3. La clave solo cambia cuando el navegador recibe el exito. Un doble clic o dos solicitudes concurrentes no pueden crear otra Venta porque la unicidad tambien esta protegida en la base.

Si el sistema informa que la clave ya fue usada con otro contenido o desde otro puesto, no genere una Venta nueva para tapar el mensaje. Revise el historial y el ticket del puesto original; la operacion puede haberse confirmado aunque la respuesta no haya llegado al navegador.

Ruta fiscal y momento de los efectos

• BOLT en Pruebas: confirma el documento interno y completa stock, deuda, caja y Cobranza juntos. No genera CAE ni Libro IVA.
• FACT manual en Gestion: exige Punto de Venta y serie manual oficiales; una vez numerada, completa los mismos efectos en una unica transaccion.
• WSFE y FCE: preparan la Venta y conservan la intencion exacta, pero no mueven stock, deuda, caja ni Cobranza hasta recibir un CAE valido. FCE usa su propia serie y el Punto de Venta electronico correspondiente.

Si ARCA rechaza, deja procesando o todavia no autoriza, la operacion permanece sin efectos locales y conserva el mismo UUID. No vuelva a cargar productos ni cree otra Venta. Corrija la causa o use la recuperacion fiscal indicada; cuando el CAE ya existe, el sistema completa localmente sobre esa misma Venta sin retransmitir.

Cierre financiero y recuperacion

Despues de confirmar, la Venta y su unica Cobranza deben conservar la aplicacion exacta, cuenta corriente, comisiones, contabilidad requerida por la Empresa, Libro IVA cuando corresponde y Folder. Estos efectos se concilian juntos sobre la misma operacion; el sistema no busca un cobro por notas, importes parecidos o la sesion actual.

1. Si aparece Cierre financiero pendiente, conserve la pantalla y reintente la misma operacion sin cambiar productos, cliente, medios, contexto ni UUID.
2. El reintento recupera la Venta y la Cobranza ya existentes y completa solamente lo que falta. No vuelve a mover stock o caja, no vuelve a cobrar y no crea otro documento.
3. Si la Venta ya posee CAE, la recuperacion es exclusivamente local: nunca retransmite la autorizacion a ARCA.
4. Si el mensaje persiste, el Administrador debe abrir la incidencia registrada y corregir la configuracion exacta indicada. No compense saldos, asientos, stock ni cajas manualmente.

Una aplicacion ausente, duplicada o que no coincide en Venta, cliente, moneda e importe bloquea la recuperacion. Esa evidencia debe corregirse por su procedimiento canonico; no se infiere una Cobranza para obtener verde.

Devolucion, costo y reintegro en el POS

Si al pulsar Devolver (NC) se cierra el historial pero no aparece el formulario, la devolucion no queda acreditada por ese cierre. Conserve el codigo de Venta, puesto, espacio y una captura; solicite soporte para revisar la pantalla y verificar si existen NC y reintegro. No vuelva a cobrar ni cree otra Venta para resolverlo. Una devolucion completa exige evidencia del documento, dinero y reingreso, no solamente que desaparezca un panel.

Al abrir la devolucion, espere la preparacion del servidor: Procesar Devolucion permanece deshabilitado hasta recibir la identidad y los renglones de la Venta del puesto actual. Un fallo de preparacion no envia la devolucion. Showroom, Maxikiosco y Supermercado comparten este control. Reintentar en la misma pantalla conserva la identidad pendiente; esa clave no habilita otra caja o espacio ni reemplaza permisos, validaciones y porciones exactas.

1. Abra Ventas y Devoluciones desde la misma Empresa, sucursal, espacio, almacen y caja que emitieron la Venta. Otra caja no puede verla ni devolverla.
2. Seleccione las porciones exactas vendidas. Cuando el Producto usa lote o serie, conserve esa procedencia; no sustituya una unidad por otra igual.
3. El sistema exige una unica Cobranza activa aplicada a la Venta y valida el medio antes de crear la NC. Una cobranza ausente o duplicada bloquea: no se elige la ultima por fecha.
4. La Nota de Credito valida precede a todos los efectos. Recien entonces la mercaderia ingresa en cuarentena con el costo de la salida original y el dinero se reintegra por el medio exacto.
5. Efectivo y transferencia conservan su instrumento. Si el efectivo original fue en moneda extranjera, vuelve en esa moneda y con la cotizacion historica del medio; esto no es una conversion nueva.
6. Complete el PutAway despues de inspeccionar. Lote vencido o mercaderia observada pueden existir fisicamente, pero no quedan vendibles por el solo reingreso.

Una boleta interna no lleva letra fiscal ni exige inventar una actividad AFIP para devolverla. Esto no elimina los controles de una factura ni cambia los datos de su origen. Para una unica salida fisica, el servidor selecciona su porcion exacta; si hay varias, seleccione sus cantidades expresamente. Un aviso de validacion debe mostrar su causa: no significa que la devolucion se haya completado.

Despues del reintegro, contraste NC, dinero, stock y cuenta corriente. Si la NC ya reembolsada sigue ofreciendo credito para aplicar, o una nota interna aparece como CAE pendiente, detenga ese circuito y solicite revision: no aplique nuevamente el credito, no cancele la NC para ocultarlo y no repita el cobro. El reingreso en cuarentena tampoco vuelve vendible la unidad antes de completar su PutAway.

Credito disponible = total de la NC − aplicaciones − reintegros confirmados, siempre en su moneda y cotizacion historicas. Aplicado y reintegrado son consumos distintos: una devolucion completa reembolsada deja credito cero, no una nueva deuda ni un credito para volver a usar. Una NC con reintegro confirmado no se anula ni elimina sin resolver primero ese dinero por su circuito canonico. Una NC interna de BOLT no genera Libro IVA ni pide CAE; un registro fiscal historico contradictorio requiere revision informada, nunca una autocorreccion masiva al actualizar.

El PutAway conserva el espacio de la pestaña y verifica de nuevo sus permisos en el servidor. Una NC de Pruebas no puede ubicarse desde Gestion: un enlace ajeno devuelve 404 y no cambia cantidades. Si pierde el contexto o aparece una falla tecnica, no genere otra devolucion ni un ajuste compensatorio; conserve el codigo de NC y solicite revision para continuar sobre la misma entrada.

Ubicacion de la devolucion y codigo de caja

En una NC por devolucion, Ubicacion de la devolucion informa su PutAway persistido: pendiente, en proceso, completado o no aplicable. Una NC borrador no acredita un reingreso confirmado y una cancelada exige consultar su reversa. Picking, remitos y despacho de salida pertenecen a la Venta origen, no son nuevas tareas de entrega de la NC. El PutAway completado no acredita por si solo el reintegro ni la conciliacion contable: contraste los documentos y movimientos exactos.

El codigo interno de un movimiento de caja identifica ese movimiento; no es un numero fiscal ni el conteo de operaciones del dia. Los nuevos ingresos y egresos usan secuencias durables ING/EGR sin fecha incorporada; la fecha operativa se consulta en su propio campo. Los codigos historicos conservan su formato. Una anulacion no libera una identidad para reutilizarla. Ante un error de numeracion, conserve la operacion y consulte soporte: no cambie codigos, borre filas ni repita cobros o reintegros.

Reversa de tarjeta

1. Seleccione los renglones a devolver y procese la operacion. El sistema prepara una unica NC, calcula el importe exacto de cada tarjeta y todavia no aplica efectos.
2. Revierta cada importe en la terminal o adquirente real. Copie la referencia entregada; no use el numero de Venta, una observacion ni una referencia inventada.
3. Informe cada referencia en el panel de la devolucion y vuelva a procesar con el mismo UUID. Una referencia distinta, duplicada o perteneciente a otra boca bloquea.
4. Si el cupon aun no fue acreditado, el sistema reduce su saldo pendiente y no mueve Banco. Si ya figura en un deposito confirmado, debita la cuenta de liquidacion exacta. La comision historica no se presume reintegrada.

Una tarjeta autorizada por un proveedor integrado exige confirmacion de ese proveedor y no admite una referencia manual. El POS actual no ofrece cheques: por eso no existe una reversa de cheque en esta pantalla y no debe sustituirse por efectivo o transferencia. Tampoco se ajusta silenciosamente una fraccion de moneda extranjera que no pueda reconciliar centavos ARS.

Si se interrumpe la respuesta, repita con el mismo UUID. El sistema reanuda la misma NC y el mismo reintegro; no duplica stock, dinero ni documentos.

Conteo y cierre de la caja

1. Abra el arqueo de la caja fisica exacta. Las cajas automaticas o de e-commerce marcadas para no cerrar no admiten este procedimiento manual.
2. Cuente todas las denominaciones fisicas de cada moneda habilitada y registre tambien los ceros: un cero elimina un conteo anterior, no lo conserva oculto.
3. Antes de cerrar, resuelva autorizaciones externas POS sin consumir, cobros o pagos pendientes, transferencias o rendiciones pendientes, movimientos pendientes y entregas que todavia conservan custodia en ese arqueo.
4. El cierre recalcula el saldo esperado desde el arqueo y la caja exactos y exige que cada moneda operada posea su balance abierto. Nunca crea una moneda o un saldo faltante para poder continuar.
5. Al confirmar, quedan congelados por moneda el esperado, contado, diferencia y saldo de cierre, junto con el usuario y el instante exactos. Los informes posteriores son de solo lectura y no crean balances.

Repetir exactamente el mismo cierre devuelve el resultado ya registrado sin enviar otra notificacion ni alterar importes. Cambiar las observaciones o intentar repetir un arqueo viejo cuando ya existe un turno posterior abierto se bloquea para no reescribir la historia.

Ventas del dia y reimpresion

El contador, la lista de Ventas y Devoluciones y el ticket se limitan al puesto exacto. El medio de cobro se obtiene desde la aplicacion durable entre Cobranza y Venta; el texto libre de observaciones no identifica un cobro. Si falta la aplicacion o aparece mas de una Cobranza activa para la misma Venta POS, el sistema bloquea la reimpresion y solicita revisar la evidencia.

Total documental, aplicado y vuelto no son lo mismo

• Ventas hoy (brutas) cuenta las Ventas completadas del operador y puesto del dia y agrupa sus totales por moneda nativa. ARS y USD no se suman entre si. No representa recaudacion neta, saldo de caja ni ventas menos devoluciones.
• El historial indica la moneda del importe documental. Una NC conserva su estado, incluso cancelada, y su importe historico: esa fila no acredita por si sola un reintegro de caja.
• En el ticket, Aplicado nativo y Aplicado ARS indican lo destinado a cancelar el documento. Entregado nativo y su equivalente ARS muestran el efectivo recibido antes del vuelto. La TC es la historica del medio, nunca la vigente al reimprimir.
• VUELTO CONFIRMADO se muestra solo cuando los snapshots de efectivo, la aplicacion y la identidad del cierre concuerdan. ARS 0,00 puede ser un vuelto confirmado real; una ausencia no se convierte en cero. Una fraccion nativa aplicada puede necesitar seis decimales aunque el importe financiero nativo redondeado tenga dos.

Ejemplo: Venta ARS 45,00, efectivo USD 0,10 con TC historica 1.050. El entregado equivale a ARS 105,00; se aplican ARS 45,00 y se confirman ARS 60,00 de vuelto. No se deben comparar USD 0,10 con ARS 45,00 ni calcular vuelto desde el importe aplicado.

Si aparece Revision requerida, conserve el codigo y el mensaje. Falta o contradiccion de moneda, TC, medio aprobado, efectivo entregado, aplicacion o contexto no autorizan a repetir el cobro, completar una cifra de memoria ni corregir historia desde la pantalla. Ante Cobranza ausente o duplicada, el ticket muestra un aviso controlado sin elegir otra.

Tras confirmar una Venta, el resumen vuelve a consultarse al servidor: un reintento del mismo UUID no suma otra Venta. Si dice Resumen pendiente de actualizacion; no repetir la venta, revise el historial antes de actuar. La lectura del resumen no vuelve a ejecutar el cierre.

POS en telefono y pantallas angostas

En telefono, el carrito y el catalogo se apilan. Cada renglon conserva nombre, codigo, cantidad, precio, peso cuando corresponde, descuento y subtotal con sus rotulos. El total y los botones de cobro y acciones se distribuyen en filas; desplace la pagina verticalmente para llegar a ellos. El carrito y el catalogo pueden tener su propio desplazamiento vertical cuando contienen muchos productos.

Empresa, puesto, caja y espacio siguen visibles en la cabecera. El perfil Showroom, Maxikiosco o Supermercado permanece definido por la caja; cambiar el ancho de pantalla no cambia esa configuracion, el modo Gestion/Pruebas, permisos, importes ni controles del servidor. Supermercado conserva su boton para abrir y cerrar el catalogo.

En tablet y pantallas intermedias, la consola Supermercado reorganiza ultimo articulo, renglones y total cuando el catalogo ocupa parte del ancho. Las acciones se distribuyen en dos filas para no quedar fuera de la pantalla. Abrir o cerrar Articulos no incorpora productos ni confirma la Venta.

Si una pantalla sigue recortada despues de actualizar, recargue la vista y conserve una captura con su ancho, perfil y contexto. No cambie precios, caja, configuraciones o documentos para resolver un problema visual, y no repita un cobro para comprobar el diseño.

Si aparece un bloqueo

No cambie IDs, notas, saldos, permisos o filas para continuar. Anote operador, Empresa, sucursal, espacio, almacen, caja, codigo de Venta o referencia HOLD y el mensaje completo. Corrija la configuracion por su pantalla o solicite al Administrador revisar el historial exacto.

Estos procedimientos no acreditan por si solos la preparacion ni la conciliacion de su instalacion. Verifique el circuito realmente habilitado y sus resultados; una modalidad probada no sustituye la prueba de otra. El POS actual no ofrece cheques: no se incorpora un circuito inexistente. La preparacion de Tesoreria, fiscalidad y otros modulos conserva sus propios requisitos.