FACT manual, WSFE o FCE: emision y cierre local

La autoridad es el metodo guardado en cada Venta; cambiar hoy un switch nunca reinterpreta un documento historico. Gestion formal admite Manual oficial, WSFE y FCE; Pruebas admite BOLT interno.

Configuracion con Facturacion Electronica OFF

1. En el espacio Gestion exacto deja INVOICE_FCE_ENABLED en OFF y luego INVOICE_ELECTRONIC_ENABLED en OFF.
2. Configura un Punto de Venta manual activo, oficial y mayor a 00000 para la Empresa y actividad exactas.
3. Configura la serie o talonario FACT manual de la letra, sucursal, espacio, actividad y PV exactos; controla vigencia, rango y siguiente numero.
4. Revisa Empresa, el parametro de autogeneracion contable y AUTO_ACCOUNTING_ENTRIES del mismo espacio antes de esperar un asiento automatico.

Emision BOLT y manual oficial

BOLT persiste el metodo internal, usa PV 00000, no lleva CAE ni Libro IVA y puede completar deuda y contabilidad. La FACT manual persiste metodo manual, consume una sola vez el numero oficial del talonario, queda autorizada sin CAE y registra Libro IVA. Ambos circuitos pueden continuar por cobranza, picking, remito y entrega segun las politicas exactas.

Emision WSFE o FCE

Con Facturacion Electronica ON la FACT exige PV y serie electronic o fce. La decision FCE conserva en la Venta el metodo, PV, actividad y talonario exacto antes de autorizar. Solo una respuesta autorizada con CAE completo constituye deuda cobrable. Un rechazo o procesamiento pendiente sin CAE conserva el mismo documento pero no genera debito de cuenta corriente, no aparece como deuda cobrable y no debe producir cobro ni asiento de venta.

Si una autorizacion queda en processing, no dupliques la Venta. En Homologacion, un procesamiento vencido y sin CAE puede recuperarse mediante la accion explicita del detalle: el sistema vuelve a validar Empresa, identidad billing, actividad, PV y serie antes de reenviar. En Produccion nunca se retransmite a ciegas: primero debe consultarse y conciliarse el comprobante con ARCA, porque un timeout puede ocultar un CAE ya otorgado.

Si ARCA ya otorgo CAE pero falta Libro IVA o el cierre financiero local, no vuelvas a autorizar. Usa Conciliar efectos locales: conserva CAE, numero, PV, talonario y metodo, materializa o sincroniza un unico Libro IVA y reanuda deuda y contabilidad de forma idempotente. La accion nunca crea ni recrea una cobranza. Para conciliar una venta ya cobrada, el acumulado paid_amount debe coincidir exactamente con sus aplicaciones completed; si difiere, se bloquea para revisar las cobranzas canonicas sin elegir una caja, banco o medio por inferencia.

Contabilidad

Cuando el modulo de Empresa, el parametro de autogeneracion y AUTO_ACCOUNTING_ENTRIES del espacio estan activos, el asiento es una postcondicion obligatoria. Si faltan tipo, plantilla, ejercicio o cuentas, el cierre local falla visiblemente y no debe marcar efectos ejecutados ni conservar una deuda parcial. Complete la configuracion y reanude el mismo documento.

Cobranza

Aplicar una factura y registrar el medio de pago son dos datos distintos. En el formulario selecciona la deuda y escribe tambien el importe en Efectivo, Banco, Tarjeta u otro medio habilitado. La suma de medios debe cubrir exactamente el importe aplicado. Cada cobranza parcial conserva saldo; la final lo cancela sin alterar CAE, numero ni Libro IVA.

Smoke obligatorio

1. Pruebas: emitir BOLT y verificar PV 00000, ausencia de CAE y Libro IVA, deuda y asiento segun configuracion.
2. Gestion OFF: emitir FACT manual, reabrirla y controlar numero, talonario, estado autorizado, CAE vacio, Libro IVA y debito.
3. Registrar una cobranza parcial y luego la final; verificar aplicaciones, saldo, cuenta corriente, caja o banco y asientos.
4. Crear el remito permitido y comprobar que no puedan remitirse dos veces las mismas unidades; el descuento de stock sigue la politica de Empresa.
5. Gestion ON: provocar o usar un rechazo controlado y confirmar que no figure en cobranzas, alertas, CashFlow ni anticipos.
6. Autorizar FACT WSFE y FCE validas y verificar metodo, PV, talonario, CAE, Libro IVA, deuda y asiento sin retransmision.
7. Si el cierre local queda pendiente despues del CAE, conciliar dos veces y confirmar un unico debito, un unico Libro IVA, el asiento requerido y ninguna cobranza nueva.

Nunca cambies CUIT, CAE, numero, metodo de autorizacion o saldos directamente en la base.