FACT manual, WSFE o FCE: emision y cierre local

La autoridad es el metodo guardado en cada Venta; cambiar hoy un switch nunca reinterpreta un documento historico. Gestion formal admite Manual oficial, WSFE y FCE; Pruebas admite BOLT interno.

Configuracion con Facturacion Electronica OFF

1. En el espacio Gestion exacto deja INVOICE_FCE_ENABLED en OFF y luego INVOICE_ELECTRONIC_ENABLED en OFF.
2. Configura un Punto de Venta manual activo, oficial y mayor a 00000 para la Empresa y actividad exactas.
3. Configura la serie o talonario FACT manual de la letra, sucursal, espacio, actividad y PV exactos; controla vigencia, rango y siguiente numero.
4. Revisa Empresa, el parametro de autogeneracion contable y AUTO_ACCOUNTING_ENTRIES del mismo espacio antes de esperar un asiento automatico.

Emision BOLT y manual oficial

BOLT persiste el metodo internal, usa PV 00000, no lleva CAE ni Libro IVA y puede completar deuda y contabilidad. La FACT manual persiste metodo manual, consume una sola vez el numero oficial del talonario, queda autorizada sin CAE y registra Libro IVA. Ambos circuitos pueden continuar por cobranza, picking, remito y entrega segun las politicas exactas.

Emision WSFE o FCE

Con Facturacion Electronica ON la FACT exige PV y serie electronic o fce. La decision FCE conserva en la Venta el metodo, PV, actividad y talonario exacto antes de autorizar. Solo una respuesta autorizada con CAE completo constituye deuda cobrable. Un rechazo o procesamiento pendiente sin CAE conserva el mismo documento pero no genera debito de cuenta corriente, no aparece como deuda cobrable y no debe producir cobro ni asiento de venta.

Si una autorizacion queda en processing, no dupliques la Venta. En Homologacion, un procesamiento vencido y sin CAE puede recuperarse mediante la accion explicita del detalle: el sistema vuelve a validar Empresa, identidad billing, actividad, PV y serie antes de reenviar. En Produccion nunca se retransmite a ciegas: primero debe consultarse y conciliarse el comprobante con ARCA, porque un timeout puede ocultar un CAE ya otorgado.

Si ARCA ya otorgo CAE pero falta Libro IVA o el cierre financiero local, no vuelvas a autorizar. Usa Conciliar efectos locales: conserva CAE, numero, PV, talonario y metodo, materializa o sincroniza un unico Libro IVA y reanuda deuda y contabilidad de forma idempotente. La accion nunca crea ni recrea una cobranza. Para conciliar una venta ya cobrada, el acumulado paid_amount debe coincidir exactamente con sus aplicaciones completed; si difiere, se bloquea para revisar las cobranzas canonicas sin elegir una caja, banco o medio por inferencia.

Contabilidad

Cuando el modulo de Empresa, el parametro de autogeneracion y AUTO_ACCOUNTING_ENTRIES del espacio estan activos, el asiento es una postcondicion obligatoria. Si faltan tipo, plantilla, ejercicio o cuentas, el cierre local falla visiblemente y no debe marcar efectos ejecutados ni conservar una deuda parcial. Complete la configuracion y reanude el mismo documento.

Cobranza

Aplicar una factura y registrar el medio de pago son dos datos distintos. En el formulario selecciona la deuda y escribe tambien el importe en Efectivo, Banco, Tarjeta u otro medio habilitado. La suma de medios debe cubrir exactamente el importe aplicado. Cada cobranza parcial conserva saldo; la final lo cancela sin alterar CAE, numero ni Libro IVA.

Smoke obligatorio

1. Pruebas: emitir BOLT y verificar PV 00000, ausencia de CAE y Libro IVA, deuda y asiento segun configuracion.
2. Gestion OFF: emitir FACT manual, reabrirla y controlar numero, talonario, estado autorizado, CAE vacio, Libro IVA y debito.
3. Registrar una cobranza parcial y luego la final; verificar aplicaciones, saldo, cuenta corriente, caja o banco y asientos.
4. Crear el remito permitido y comprobar que no puedan remitirse dos veces las mismas unidades; el descuento de stock sigue la politica de Empresa.
5. Gestion ON: provocar o usar un rechazo controlado y confirmar que no figure en cobranzas, alertas, CashFlow ni anticipos.
6. Autorizar FACT WSFE y FCE validas y verificar metodo, PV, talonario, CAE, Libro IVA, deuda y asiento sin retransmision.
7. Si el cierre local queda pendiente despues del CAE, conciliar dos veces y confirmar un unico debito, un unico Libro IVA, el asiento requerido y ninguna cobranza nueva.

Nunca cambies CUIT, CAE, numero, metodo de autorizacion o saldos directamente en la base.

Elegir el correo de esta Venta

Desde la versión 2.66.956, Enviar por email al cliente se guarda con la Venta. Si está desmarcado, la autorización y los reintentos no envían correo automáticamente. Si está marcado, solicita el envío, pero no habilita servicios apagados: siguen vigentes el servicio de correo de Empresa, el tipo de comprobante, la ficha y destinos del Cliente y la configuración SMTP.

Al guardar y reabrir un Borrador, revise esa misma selección antes de Crear Venta. En un borrador anterior sin elección guardada se explica la situación; guardar registra la selección visible. Los documentos anteriores y canales que no solicitan esta elección conservan su política previa: la actualización no reconstruye decisiones ni modifica históricos. Los Abonos conservan su propia opción de envío.

PDF y correo son pasos distintos: dejar el correo desmarcado no impide generar el PDF fiscal. Para enviar después, use únicamente la acción explícita Enviar Email del mismo comprobante, con el permiso y configuración correspondientes. No repita la Venta, el CAE, el picking ni el Remito. Si ya existe un intento incierto, revise primero su evidencia; no reenvíe a ciegas.

Venta Ordenada: emisión fiscal y despacho son controles diferentes

Ordenada, Pendiente y Completada son estados operativos. Una Venta Ordenada puede emitirse por la ruta fiscal configurada, siempre con Empresa, sucursal, espacio, receptor, punto de venta y permisos válidos. Borrador o Cancelada no se autorizan por este motivo.

El estado operativo no reemplaza la identidad fiscal: una FACT electrónica o FCE sin CAE válido no constituye deuda cobrable. Tras una autorización válida, los efectos locales se concilian una sola vez; el picking pendiente y los Remitos parciales continúan por su circuito y no se consideran entregados por tener CAE.

Un rechazo conocido de validación anterior al envío no queda como una solicitud fiscal en vuelo. Una respuesta incierta o un timeout requiere la recuperación segura de la misma Venta, sin repetir Crear Venta ni presumir que no hubo autorización. La instalación no autoriza, cobra, despacha ni envía correo por sí sola.

Resultado pendiente de verificar y Ver estado

Desde la version 2.66.961, si el servidor devuelve un error durante el envio de una Venta, el aviso conserva el codigo HTTP y el mensaje JSON recibido cuando estan disponibles. Un error 500 no demuestra por si solo si el documento fue guardado. Una respuesta perdida o sin ese detalle conserva el aviso de incertidumbre; no se inventa su causa.

Ver estado vuelve a mostrar la informacion recibida por el formulario: no consulta ni confirma por si solo un documento en el servidor. El bloqueo impide otro envio desde ese formulario; no autoriza a abrir un alta nueva.

1. Conserve Empresa, sucursal y espacio y compruebe el listado de Ventas y el Pedido de origen, cuando existe. Identifique cliente, origen, renglones e importe; un total coincidente no basta para identificar una Venta.
2. Si la Venta existe, continue con ese mismo documento. Si su finalizacion esta pendiente, revise sus efectos sin repetir el alta, el CAE, el cobro, el correo ni el stock.
3. Si no aparece, conserve el mensaje y solicite al administrador revisar el registro del intento antes de decidir un nuevo envio. No cambie configuraciones, maestros, precios o costos para forzarlo.

El administrador autorizado puede consultar Registro del sistema para contrastar el intento y si el guardado fue confirmado. No hace falta F12 en el navegador interno. No comparta logs completos, claves, cookies o firmas con clientes ni con Clara o Sofia: el asistente explica esta Ayuda, no diagnostica el resultado real de una Venta ni autoriza reintentos.

Venta electronica: Empresa legal y emisor de Homologacion

El CUIT legal de la Empresa no se reemplaza para probar. Homologacion puede utilizar otro emisor de pruebas validado; el CUIT del QR y del comprobante de ensayo corresponde a ese emisor, no al titular del certificado por inferencia ni a Padron. El PDF A4, ticket y copia comercial identifican Homologacion y distinguen ambos CUIT. Gestion es el espacio operativo; Homologacion es el ambiente de ARCA, no convierte una FACT en BOLT.

Las Ventas electronicas nuevas conservan la foto del emisor utilizado. Cambiar luego configuracion o certificados no reinterpreta ese comprobante. Una FACT manual sin CAE conserva su circuito oficial y no inventa un QR electronico.

Si falta la evidencia historica del emisor de una Venta

1. Abra el detalle fiscal de la misma Venta y compruebe CAE, numero, importe, Empresa, sucursal y espacio. No cree otra Venta ni vuelva a autorizar.
2. El administrador autorizado utiliza Revisar PDF guardado, comprueba la huella del archivo y escribe un motivo. La accion conserva el original; no es un reenvio de correo.
3. Si falta la foto del emisor, esa revision consulta el mismo comprobante ya autorizado y contrasta CAE, numero, fecha, moneda, receptor e importes antes de incorporar evidencia. Una respuesta ausente o distinta bloquea sin cambiar el documento ni sustituir el PDF.
4. Descargue y revise el archivo nuevo y la auditoria. Un reintento del mismo identificador reutiliza los mismos bytes; Reanudar auditoria PDF completa la revision pendiente, no crea otra. No repita stock, cobros ni correos.

La copia comercial puede informar que el QR requiere revision; no usa el CUIT de configuracion actual como sustituto. Este procedimiento corresponde a Venta y su archivo guardado; no constituye una accion de recuperacion de NC/ND ni amplía permisos de Clientes, Vendedores o asistentes. Clara orienta con esta Ayuda, no ejecuta la consulta fiscal ni la revision por usted.

Corregir o cancelar una firma de autorizacion

En los dialogos de credito, mora, tipo de cambio, Pedidos Observados y Autorizaciones, un usuario o email inexistente, una firma incorrecta o la falta de permiso mantienen la operacion Pendiente de autorizacion dentro del mismo dialogo. No representan una autorizacion concedida ni un error terminal del negocio. Puede corregir los datos o solicitar la firma de otro superior habilitado. Se conservan el usuario o email, el motivo y la operacion preparada; por seguridad la firma se borra y vuelve a ocultarse. Corrija el dato indicado y vuelva a ingresar la firma electronica personal del autorizante; la contraseña de acceso no la reemplaza. Los limites de intentos y los permisos siguen vigentes.

El dialogo no se cierra con Escape, clic fuera ni mientras se espera la respuesta. Se cierra cuando el servidor confirma la autorizacion o mediante Cancelar firma. Cancelar firma abandona ese ingreso y limpia las credenciales: no cancela ni elimina el Pedido, la Venta u otro documento. Revise el resultado del circuito antes de continuar.

Si se pierde la conexion o aparece Resultado pendiente de verificar, no vuelva a autorizar ni a crear la operacion. El dialogo bloquea otro intento y Cancelar firma no habilita el reenvio. Compruebe el documento y su estado en el contexto original o solicite revision al administrador. Clara orienta desde esta Ayuda; no recibe firmas, valida credenciales ni confirma resultados reales. Sofia no accede a estas autorizaciones privadas.