Como crear, importar y mantener productos

Una sola ficha para todos los canales

El Producto combina identidad, clasificacion, proveedor, impuestos, unidades, precios y decisiones de publicacion. El alta, la edicion y la importacion aplican las mismas validaciones. Una falla revierte la unidad completa: no queda una ficha a medio crear ni se completa una parte con valores supuestos.

Alta y edicion

1. Informa un codigo unico, nombre, Categoria, Marca y proveedor principal. El codigo que usa ese proveedor es opcional, pero conviene completarlo cuando se concilian listas, Compras o Recepciones.
2. Selecciona expresamente la alicuota de IVA y la unidad AFIP. IVA 0% es una decision valida; una alicuota ausente no significa 0% ni 21%.
3. Revisa moneda de costo, moneda de venta, modo de precio, margen y listas habilitadas para la Empresa. Una moneda no habilitada o una cotizacion requerida ausente bloquean la operacion.
4. Define en que espacios estara disponible y si puede publicarse en Ecommerce. Solo Pruebas no se publica en la tienda.
5. Alta y edicion ofrecen las mismas decisiones de Composicion, Venta o Alquiler, codigo de proveedor, lote, serie, vencimiento, garantia y avisos. Alquiler aparece solamente si el modulo esta habilitado en la Empresa; habilitarlo exige al menos una tarifa.
6. Si el Producto vence, puede indicar dias de aviso comercial y operativo. Un campo vacio usa el parametro de Empresa; un numero propio prevalece para ese Producto.
7. Si usa peso, presentaciones, variantes, certificados, alquiler o proveedores alternativos, completa cada tab antes de confirmar.
8. Simple o Compuesto se confirma solamente al guardar la ficha. Para volver a Simple, quite primero todos los componentes; cambiar el selector y recargar no modifica el Producto.
9. Guarda y vuelve a abrir la ficha. Comprueba estado, precio, IVA, listas, variantes y que los campos omitidos durante una edicion conserven su valor anterior.

Stock por almacen

La ficha configura minimo, alerta, reposicion y maximo en cada almacen activo de la Empresa. El stock fisico, reservado y disponible no se escribe desde el total mostrado en Producto: cambia solamente mediante Compras, Recepciones, Ajustes, Transferencias, Picking, Remitos y sus reversas documentadas. Un almacen de otra Empresa o una cantidad negativa se rechazan antes de modificar datos. Si se declara stock positivo durante un alta nueva, deben existir costo, moneda y ubicacion predeterminada exactos; el sistema registra una apertura PPP sin volver a sumar las unidades. Un Producto con lote, serie o vencimiento ingresa por Recepcion, Ajuste o su circuito de trazabilidad, nunca por una apertura generica.

Control completo de la ficha de Producto

• Identidad: codigo, nombre, SKU o codigo de barras cuando correspondan, tipo, estado y disponibilidad por espacio.
• Clasificacion: Categoria/Subcategoria/Variedad/Subvariedad y Marca/Modelo solamente cuando cada relacion sea activa y coherente.
• Proveedor: proveedor principal, codigo del proveedor y proveedores alternativos con sus condiciones reales.
• Fiscal y unidades: alicuota de IVA, unidad AFIP, presentaciones de Compra/Venta y factores fisicos exactos.
• Costo y venta: moneda, lista de proveedor, descuentos, costo neto, margen, modo de precio, Listas de Precios y cotizacion cuando aplique. Cero explicito y dato ausente no son lo mismo.
• Inventario: afecta stock, almacenes, minimos, alertas, reposicion, maximos y ubicacion; lote, vencimiento, serie y garantia se habilitan solo cuando el producto realmente los necesita.
• Operacion especial: variantes, composicion o kit, pesable, alquiler, reparacion, certificados y dimensiones se completan antes de utilizar esos circuitos.
• Canales: Tienda propia, Tiendanube y Mercado Libre son decisiones independientes; publicar en un canal no habilita los demas.
• Contabilidad: Centro, Subcentro, aplicacion contable y clasificacion de costo/gasto deben ser compatibles con el uso del Producto.

Guarda, reabre y compara la ficha en ERP, POS, PDA y cada canal habilitado. No consideres completo un Producto solo porque tiene nombre y precio: una venta puede requerir ademas IVA, unidad, lista, stock valorizado, trazabilidad, garantia o configuracion contable.

Importar y reimportar

1. Elige almacen, IVA, unidad, margen y espacios antes de importar un Producto nuevo.
2. Revisa el archivo en simulacion y corrige cada referencia ausente o ambigua. La importacion no crea Categorias, Marcas, Proveedores, monedas ni unidades parecidas para continuar.
3. El stock inicial se admite solamente durante el alta y en el almacen elegido. Reservas y pedidos requieren sus documentos operativos.
4. Al reimportar, se actualizan solamente las columnas presentes y se preservan existencias, reservas, campos omitidos e identidad. Repetir el mismo archivo no duplica Producto ni proveedor alternativo.

Estado, baja e imagenes

Activo permite nuevos usos; Inactivo o Suspendido conserva la historia y evita ofrecer el Producto donde corresponda. Eliminar se reserva para una ficha sin operaciones ni relaciones que deban conservarse. Si existe historia, el mensaje indica que debe revisarse y permite usar el estado apropiado. Las imagenes se procesan junto con la operacion confirmada; un error no debe dejar registros o archivos parciales.

Control por superficie

• ERP: administra la ficha completa segun permisos.
• Portal Digital: modifica solamente los campos autorizados y nunca precios, costos o stock mediante herramientas del navegador.
• POS y PDA: consumen el Producto, su presentacion, IVA y stock del almacen exacto; no crean un maestro paralelo.
• Ecommerce: muestra solamente Productos activos, publicados, compatibles con el espacio y vendibles segun la politica de stock y certificados.

El listado y el Excel comparten filtros y alcance. Si el archivo contiene mas Productos que la pantalla, o una ficha aparece con stock de otra Empresa, no edites filas ni repitas la importacion: informa filtros, codigo, Empresa, sucursal, almacen y mensaje para corregir la causa.