Como enviar, recibir y facturar trabajos externos

Un trabajo externo industrial conserva la misma Orden de Produccion, etapa, proveedor, producto, cantidad y costo desde el envio hasta su recepcion y comprobante. No es una reparacion posventa: representa pintura, galvanizado u otro proceso realizado fuera de planta sobre material de la Empresa.

Preparar el circuito

1. Selecciona Empresa, sucursal, espacio y almacen exactos. Se requieren el modulo Produccion, PRODUCTION_ENABLED y PRODUCTION_EXTERNAL_WORKSHOPS; una ausencia u opcion apagada bloquea nuevas operaciones sin reinterpretar el historial. Produccion administra el maestro compartido de talleres sin exigir que el modulo Reparaciones este habilitado.
2. El Taller Externo debe estar activo, pertenecer a la Empresa y vincularse con el proveedor real que emitira el comprobante. El selector industrial no ofrece talleres propios, historicos sin proveedor ni proveedores inactivos. No se elige el primer proveedor ni se crea uno implicito.
3. Configura la etapa externa dentro de la formula u Orden. El envio no se carga por separado: nace una sola vez al iniciar esa etapa, con los renglones y costos de la Orden.

Enviar y recibir por porciones exactas

1. Al iniciar la etapa, el sistema registra la custodia en poder del tercero. No genera otra salida de stock porque el consumo fisico ya pertenece a la Orden.
2. ERP y PDA reciben contra el envio y renglon exactos. Cada porcion se informa como aceptada, rechazada, perdida o para retrabajo.
3. Lo aceptado vuelve al proceso; lo rechazado y perdido quedan visibles como resultado. El retrabajo permanece pendiente hasta una recepcion posterior y no permite cerrar la etapa como terminada.
4. Repetir la misma solicitud conserva una sola recepcion. Cancelarla devuelve solamente sus porciones al pendiente, sin compensar otro envio del mismo producto.

Costo, comprobante y cierre financiero

Un costo positivo queda Pendiente de comprobante. La FACT de Proveedor debe corresponder al mismo proveedor, Empresa, sucursal, espacio, moneda e importe. Al confirmarla, el circuito canonico de Compras registra Cuenta Corriente, Libro IVA, contabilidad y Folder una sola vez.

Al abrir la FACT desde la recepcion, el sistema selecciona el proveedor congelado, ARS y el costo documentado como importe declarado. Las bases, alicuotas, percepciones y retenciones permanecen vacias hasta cargar el comprobante real: no se inventa un IVA para balancear. Si la ficha fiscal del proveedor esta incompleta, debe corregirse por su alta o edicion habitual antes de registrar la FACT.

Anular ese comprobante revierte sus efectos y vuelve a dejar el costo pendiente. El comprobante vinculado conserva la historia y no puede eliminarse fisicamente. Su pago se realiza despues por el circuito habitual; registrar la recepcion del taller no exige una caja abierta ni mueve dinero.

Consultas, Portal y control final

El Portal Proveedor es de consulta: muestra solamente los envios y recepciones de su proveedor y espacio autorizados. Apagar el switch impide operaciones nuevas, pero no oculta el historial ni sus comprobantes. Conocer una URL nunca habilita piso de fabrica ni otro proveedor.

El listado, los indicadores, el informe y Excel consumen el mismo conjunto filtrado por Empresa, sucursal, espacio, taller, fechas, Orden y producto. Antes de cerrar, concilia enviado, aceptado, rechazado, perdido, retrabajo pendiente, valor pendiente, comprobante, contabilidad y Folder. Un historico sin origen inequivoco se conserva para revision: no se completa ni se compensa por semejanza.