Ajustes de clientes y proveedores

Los ajustes corrigen una cuenta corriente sin inventar una factura, nota, cobro o pago. Deben tener entidad, fecha, importe, motivo y evidencia verificables.

Clientes

• AJDC - Ajuste Debito Cliente: aumenta la deuda del cliente y puede recibir cobranzas parciales o totales.
• AJCC - Ajuste Credito Cliente: disminuye la deuda y su saldo disponible puede aplicarse a documentos debito.

Proveedores

• AJDP - Ajuste Debito Proveedor: aumenta la deuda con el proveedor y puede recibir pagos parciales o totales.
• AJCP - Ajuste Credito Proveedor: disminuye la deuda y su saldo disponible puede aplicarse a documentos debito.

Procedimiento

1. Abre la cuenta corriente y confirma el saldo y la moneda del origen.
2. Elige el tipo por su efecto economico, no por el nombre Debito o Credito aislado.
3. Registra fecha, importe, razon y notas suficientes para auditarlo.
4. Vuelve a abrir el ajuste y verifica cuenta corriente, saldo pendiente y asiento.
5. Para cancelar o desaplicar utiliza la accion canonica; no edites importes, estados ni aplicaciones en tablas.

Los ajustes AJDC, AJCC, AJDP y AJCP son documentos ARS. Si el origen pertenece a otra moneda o requiere diferencia de cambio, solicita el procedimiento contable correspondiente antes de registrarlo.