Condicion IVA y documento fiscal del receptor

ARCA valida juntos la clase A/B/C, el codigo oficial de condicion IVA y el documento fiscal del receptor. La ficha configura documentos nuevos; los comprobantes ya creados conservan su foto fiscal. El identificador interno de una tabla o un codigo comercial no es un documento AFIP.

Cierre documental despues del CAE

Conciliar efectos locales completa tambien Venta creada y CAE en la carpeta del mismo ciclo, PDF fiscal guardado y correo segun la politica habilitada. Repetir conserva lo ya terminado: no vuelve a emitir, mover stock, cobrar ni reenviar automaticamente un correo registrado. Un correo apagado por politica no es una falla; falta de destino o SMTP no preparado requiere revision. Si figura envio en curso o incierto, revisa Registro de mensajes antes de usar Enviar Email: una demora SMTP no prueba que el destinatario no lo haya recibido. El reenvio es una decision explicita, no la conciliacion. Conserva el aviso y solicita revision si no puedes confirmar la entrega.

CUIT, CUIL, DNI y Sin identificar

CUIT (80), CUIL (86) y DNI (96) son tipos diferentes. Tener once digitos no convierte un CUIL en CUIT. El sistema conserva el tipo y numero del receptor en la emision, Libro IVA, QR y presentacion fiscal. Sin identificar (99) no informa como documento fiscal el codigo comercial del cliente; el numero fiscal es cero. No inventes, recortes ni extraigas digitos de ese codigo para levantar un bloqueo. El tipo documental no sustituye la condicion IVA ni permite una clase de comprobante incompatible.

Si aparece un rechazo sin CAE

1. No dupliques la Venta ni cambies el cliente por otro.
2. Verifica el tipo, numero y condicion IVA de la ficha por su formulario habitual y confirma los datos fiscales correspondientes.
3. Controla letra, punto de venta, serie, Empresa, sucursal y espacio exactos.
4. Si el documento permanece rechazado y no tiene CAE ni numero autorizado, sigue el diagnostico y reintenta el mismo documento por su circuito autorizado.

Si ARCA ya otorgo CAE pero el cierre local quedo pendiente

1. Conserva la misma Venta y su CAE, punto de venta y numero. No vuelvas a emitir, crear o cancelar el documento para resolver el aviso.
2. Solicita al Administrador la revision del cierre pendiente y vuelve al contexto exacto de ese documento.
3. Una vez resuelto el diagnostico, usa Conciliar efectos locales en el detalle fiscal. Si falta evidencia del receptor, el sistema consulta el mismo comprobante autorizado en ARCA y contrasta su identidad y valores; no solicita otro CAE.
4. Una respuesta ausente o divergente detiene el cierre. Conserva el aviso y solicita revision: no cambies el maestro ni reintentes a ciegas.
5. Verifica un unico Libro IVA y los efectos financieros, contabilidad y auditoria que correspondan. Recien entonces continua remision o cobranza.

Una NC derivada conserva el receptor del origen exacto. Cambiar despues la ficha no reescribe el receptor de un comprobante autorizado. Los historicos sin evidencia verificable requieren revision explicita; no se reconstruyen por la configuracion actual. Nunca edites CAE, numeracion ni Libro IVA directamente en la base.

Revisar la copia impresa

La copia fiscal A4 y el ticket muestran el tipo de documento del receptor y la foto guardada de cada renglon. En productos por peso, cantidad y peso total son distintos: el importe no se obtiene multiplicando solamente cantidad por precio. Revisa el peso y el total del renglon. Si falta una foto historica, el aviso de dato pendiente requiere revision; no cambies precios ni recrees el comprobante para corregir la impresion.

Si el PDF ya esta guardado y requiere corregir su impresion, consulta Revisar PDF fiscal guardado y conservar el original en Fiscal, ARCA y comprobantes. No recrees la Venta ni reenvies el correo antes de verificar la copia.